‍‍第一部分  2016年揭阳市图书馆基本情况

一、部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想；

（二）宣传党和政府的政策、法令；培养有思想、有道德、有文化、守纪律的社会主义公民；

（三）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质；

（四）为本地区生产、经济建设和科技开发提供文献资源和科技网络知识，促进城乡两个文明建设发展；

（五）搜集、整理、积累和保存文化典籍和地方文献；担负开发人才、培养人才与优化社会人才结构的社会教育和科学研究；协调协作基层图书馆工作，对县（市、区）、乡镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡（网上）图书馆网络；

（六）承担本地区乃至全省、全国公共图书馆文献信息资源共建共享和建设发展成为数字图书馆；

（七）开展图书馆学、目录学、计算机网络等理论、技术和经验的学术研究，组织基层图书馆（室）的经验交流和馆际协作。

二、机构设置

揭阳市图书馆有5个内设机构：办公室、采编部、借阅部、网络技术部和研究辅导部。

（一）办公室

协助馆长组织全馆活动，安排有关工作和会议。负责公文呈转，信函的收发及全馆人事、业务档案管理工作；协助馆长制定本馆工作计划、细则和各种管理制度，并检查各业务部门执行情况；协助馆长做好全馆工作人员的考勤、考绩工作。

（二）采编部

制定采购原则、标准。根据年度文献购置费制订各种文献的采购计划，搜集各种出版书目，编制预定目录，建立馆藏体系。对到馆的各种文献及时进行验收、分类、编目、加工，并及时交送有关部室进入流通利用。负责各种馆藏文献目录的组织，及时对财产帐的登记管理工作；负责书目数据库的录入、校对、打印，确保编目质理；负责各种文献赠阅和馆际交换工作。

（三）借阅部

主要负责用户登记、发放借阅证件；办理馆藏文献的外借和阅览；管理并指导用户使用目录；宣传推荐文献，指导用户阅读；帮助用户复印复制资料等。

（四）网络技术部

主要负责网络设计与网络布线，及计算机网络技术等自动化管理系统工程，网络信息传输技术管理及基层技术培训等相关业务。

（五）研究辅导部

主要负责本地区、本系统图书馆的业务辅导工作；组织本地区、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务的研究；收集、整理并保管图书馆学专业文献资料。

第二部分 2016年揭阳市图书馆部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）决算收入说明。2016年部门决算总收入378.93万元，比2015年部门决算总收入减少76.77万元，减少16.85%；比2016年预算总收入增加191.83元，增长102.52%。增加的主要原因：2016年新增一名在编人员的工资福利及办公经费、馆舍运行费和园区建设费，另外增加文献资源购置费、设备购置和维修改造等中央、省财政拨入专项资金。

其中：财政拨款收入377.86万元，占总收入的99.72%，其他收入1.07万元，占总收入的0.28%。

（二）决算支出说明。2016年部门决算总支出389.15万元，比2015年部门决算总支出减少69.70万元，减少15.19%；比2016年预算总支出增加202.05元，增长107.99%。增加的主要原因：2016年新增一名在编人员的工资福利及办公经费、馆舍运行费和园区建设费，另外增加文献资源购置费、设备购置和维修改造等中央、省财政拨入专项资金。

其中：基本支出为71.45万元，占总支出的18.36%，项目支出为315.59万元，占总支出的81.10%。主要用于维持馆舍正常运作、开展阅读推广活动发生的支出，及馆内外维修改造和设备购置等项目支出。

（三）“三公” 经费支出说明。2016年“三公” 经费财政拨款支出只有公务用车运行维护费0.5万元。

（四）国有资产占有情况说明。2016年12月31日，本单位有公务用车一辆，本单位没有价值50万元以上的大型设备。

（五）2016年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）政府采购支出说明。2016年本单位政府采购支出总额145.14万元，其中政府采购货物51.22万元，政府采购工程93.92万元。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出：指单位退休人员的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。本单位财政拨款支出只有公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费指公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分2016年揭阳市图书馆部门决算表(详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载：2016年度揭阳市图书馆部门决算表.pdf