第一部分  2018年揭阳市图书馆部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想；

（二）宣传党和政府的政策、法令；培养有思想、有道德、有文化、守纪律的社会主义公民；

（三）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质；

（四）为本地区生产、经济建设和科技开发提供文献资源和科技网络知识，促进城乡两个文明建设发展；

（五）搜集、整理、积累和保存文化典籍和地方文献；担负开发人才、培养人才与优化社会人才结构的社会教育和科学研究；协调协作基层图书馆工作，对县（市、区）、乡镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡（网上）图书馆网络；

（六）承担本地区乃至全省、全国公共图书馆文献信息资源共建共享和建设发展成为数字图书馆；

（七）开展图书馆学、目录学、计算机网络等理论、技术和经验的学术研究，组织基层图书馆（室）的经验交流和馆际协作。

（二）机构设置

揭阳市图书馆有5个内设机构：办公室、采编部、借阅部、网络技术部和研究辅导部。

办公室

协助馆长组织全馆活动，安排有关工作和会议。负责公文呈转，信函的收发及全馆人事、业务档案管理工作；协助馆长制定本馆工作计划、细则和各种管理制度，并检查各业务部门执行情况；协助馆长做好全馆工作人员的考勤、考绩工作。

采编部

制定采购原则、标准。根据年度文献购置费制订各种文献的采购计划，搜集各种出版书目，编制预定目录，建立馆藏体系。对到馆的各种文献及时进行验收、分类、编目、加工，并及时交送有关部室进入流通利用。负责各种馆藏文献目录的组织，及时对财产帐的登记管理工作；负责书目数据库的录入、校对、打印，确保编目质理；负责各种文献赠阅和馆际交换工作。

借阅部

主要负责用户登记、发放借阅证件；办理馆藏文献的外借和阅览；管理并指导用户使用目录；宣传推荐文献，指导用户阅读；帮助用户复印复制资料等。

网络技术部

主要负责网络设计与网络布线，及计算机网络技术等自动化管理系统工程，网络信息传输技术管理及基层技术培训等相关业务。

研究辅导部

主要负责本地区、本系统图书馆的业务辅导工作；组织本地区、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务的研究；收集、整理并保管图书馆学专业文献资料。

人员构成情况：列入2018年部门预算正式编制8名，政府购买人员22名。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1.收入预算总体情况

（一）收入预算说明

1．2018年收入预算总体情况

2018年总预算收入为228.12万元，其中财政拨款228.12万元。

2．2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年收入预算比2017年增加25.51万元，增加12.59%。主要原因是政府购买人员工资和在编人员工资福利提高。

（二）支出预算说明

1．2018年支出预算总体情况

2018年总预算支出为228.12万元，其中基本支出为89.65万元，项目支出为138.47万元。

2018年部门预算基本支出包括工资福利支出64.43万元，商品和服务支出6.15万元，对个人和家庭的补助19.07万元。项目经费支出138.47万元，包括政府购买人员经费、馆舍运行管理费、设备维修维护费、购书费等费用。

2．2018年支出预算增减变动情况及原因

2018年总预算支出为228.12万元，支出数比去年增加25.51万元，增加12.59%。主要原因是本年度政府购买人员和在编人员工资福利预算有所增加；另一原因是2018年在职和退休人员基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费等费用列入单位部门预算，由单位统一办理缴纳登记。

三、“三公”经费说明

2018年没有“因公出国（境）费”预算，没有“公务用车购置”经费预算，“公务用车运行维护费”0.5万元（公务用车1辆），没有“公务接待费”预算。

四、运行经费安排说明

本单位运行经费预算总额为34.46万元。具体安排包括办公费2.25万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费15万元、邮电费0.53万元、物业管理费7.5万元、差旅费1万元、日常维修费3.81万元、培训费1万元、工会费0.24万元、福利费0.13万元、公务车运行维护费0.5万元。

五、政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

六、国有资产占用使用情况

本单位有公务用车一辆，没有价值50万元以上的大型设备。

七、预算绩效情况

2018年度，我馆将合理利用财政预算资金，继续改善图书馆服务设施条件和开展读者服务活动，为广大读者营造良好的阅读环境，提高图书馆使用效率和服务水平，提升市民到图书馆借阅书籍的积极性，吸引社会各界对图书馆事业的支持，使资金发挥最大效益，并将读者接待量的提升程度及读者对我馆服务的满意度作为绩效目标实现程度的评价指标。

八、名词解释

社会保障和就业支出：指单位退休人员的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。公务用车运行维护费指公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 2018年揭阳市图书馆部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算 “三公”经费支出表

九、政府性基金支出表

十、政府采购预算表

1-部门收支总表20180211113744.xls

2-部门收入总表(按功能科目)20180211113830.xls

3-部门支出总表(按功能科目)20180211113846.xls

4-财政拨款收支总表20180211113926.xls

5-一般公共预算支出情况表(功能分类)20180211113936.xls

6-一般公共预算支出情况表(经济分类)20180211114058.xls

7-项目支出预算表20180211114139.xls

8-一般公共预算三公经费支出表20180211114156.xls

9-政府性基金支出情况表(功能分类)20180211114210.xls

10-政府采购预算表20180211114222.xls