第一部分  2017年揭阳市图书馆部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想；

（二）宣传党和政府的政策、法令；培养有思想、有道德、有文化、守纪律的社会主义公民；

（三）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质；

（四）为本地区生产、经济建设和科技开发提供文献资源和科技网络知识，促进城乡两个文明建设发展；

（五）搜集、整理、积累和保存文化典籍和地方文献；担负开发人才、培养人才与优化社会人才结构的社会教育和科学研究；协调协作基层图书馆工作，对县（市、区）、乡镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡（网上）图书馆网络；

（六）承担本地区乃至全省、全国公共图书馆文献信息资源共建共享和建设发展成为数字图书馆；

（七）开展图书馆学、目录学、计算机网络等理论、技术和经验的学术研究，组织基层图书馆（室）的经验交流和馆际协作。

（二）机构设置

揭阳市图书馆有5个内设机构：办公室、采编部、借阅部、网络技术部和研究辅导部。

1.办公室

协助馆长组织全馆活动，安排有关工作和会议。负责公文呈转，信函的收发及全馆人事、业务档案管理工作；协助馆长制定本馆工作计划、细则和各种管理制度，并检查各业务部门执行情况；协助馆长做好全馆工作人员的考勤、考绩工作。

2.采编部

制定采购原则、标准。根据年度文献购置费制订各种文献的采购计划，搜集各种出版书目，编制预定目录，建立馆藏体系。对到馆的各种文献及时进行验收、分类、编目、加工，并及时交送有关部室进入流通利用。负责各种馆藏文献目录的组织，及时对财产帐的登记管理工作；负责书目数据库的录入、校对、打印，确保编目质理；负责各种文献赠阅和馆际交换工作。

3.借阅部

主要负责用户登记、发放借阅证件；办理馆藏文献的外借和阅览；管理并指导用户使用目录；宣传推荐文献，指导用户阅读；帮助用户复印复制资料等。

4.网络技术部

主要负责网络设计与网络布线，及计算机网络技术等自动化管理系统工程，网络信息传输技术管理及基层技术培训等相关业务。

5.研究辅导部

主要负责本地区、本系统图书馆的业务辅导工作；组织本地区、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务、本系统图书馆工作经验的交流和图书馆业务的研究；收集、整理并保管图书馆学专业文献资料。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1.收入预算总体情况

（一）收入预算说明

1．2017年收入预算总体情况：2017年总预算收入为202.61万元，其中财政拨款202.61万元。

2．2017年收入预算增减变动情况及原因：比2016年增加15.51万元，增加8.29%。其中，项目支出预算增加商品与服务支出馆舍运行维护费5.00万元；基本支出预算增加工资福利支出8.04万元、商品和服务支出0.71万元、对个人和家庭补助1.76万元。

（二）支出预算说明

1．2017年支出预算总体情况：2017年总预算支出为202.61万元，其中基本支出为77.34万元，项目支出为125.27万元。（具体支出科目详见附表）

2．2017年支出预算增减变动情况及原因：2017年总预算支出为202.61万元，支出数比去年增加15.51万元，增加8.29%。原因是本年度新增一名在编人员的工资福利及办公经费预算，另外，馆舍运行管理费有所增加。

三、“三公”经费说明

本单位财政拨款预算收入只有公务用车运行维护费0.5万元，与上年保持不变。

四、运行经费安排说明

本单位运行经费预算总额为34.42万元。分项明细金额详见下表（单位：万元）：

五、政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

六、国有资产占用使用情况

本单位有公务用车一辆，没有价值50万元以上的大型设备。

七、预算绩效情况

2017年度，我馆将合理利用财政预算资金，继续改善图书馆服务设施条件和开展读者服务活动，为广大读者营造良好的阅读环境，提高图书馆使用效率和服务水平，提升市民到图书馆借阅书籍的积极性，吸引社会各界对图书馆事业的支持，使资金发挥最大效益，并将读者接待量的提升程度及读者对我馆服务的满意度作为绩效目标实现程度的评价指标。

八、名词解释

社会保障和就业支出：指单位退休人员的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。公务用车运行维护费指公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 2017年揭阳市图书馆部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

附件下载：

部门预算公开表1-8.xls